澤州縣人力資源和社會保障局
澤州縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心2019年部門預(yù)算
目 錄?
第一部分 概況?
一、主要職能?
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成?
三、基本情況?
第二部分 ?2019年部門預(yù)算表?
一、部門收支總表?
二、部門收入總表?
三、部門支出總表?
四、財(cái)政撥款收支總表?
五、一般公共預(yù)算支出表?
六、一般公共預(yù)算基本支出表?
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表?
八、政府性基金預(yù)算支出表?
第三部分 ?2019年部門預(yù)算情況說明?
第四部分 名詞解釋?
第一部分? 概 況???
一、主要職能?
澤州縣城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心提供城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)的發(fā)展。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的征繳、上解、存儲、管理、待遇審核、養(yǎng)老金的發(fā)放、養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移；社會保險(xiǎn)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和檢查考核。?
二、部門決算單位構(gòu)成?
澤州縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心是隸屬于澤州縣人力資源和社會保障局（股）級一級預(yù)算單位，單位為全額撥款事業(yè)單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，執(zhí)行事業(yè)單位財(cái)務(wù)會計(jì)制度。全所實(shí)有在職事業(yè)人員27人，退休職工1人。車2輛，內(nèi)設(shè)所長室、辦公室、財(cái)務(wù)室、征繳科、退管科。?
三、人員基本情況?
澤州縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心屬于全額財(cái)政事業(yè)單位，事業(yè)編制。??
第三部分?
2019年部門預(yù)算情況說明???
一、2019年度部門預(yù)算情況說明?
（一）預(yù)算收支情況?
澤州縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心2019年收支預(yù)算3053676元。比2018年減少219957元，主要變動因素是在編人員的變動，2017年目標(biāo)考核獎沒有發(fā)放，2019年在編人員比2018年減少1人，工資相應(yīng)減少。同時(shí)，各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用相應(yīng)減少。?
（二）一般公共預(yù)算支出情況。?
澤州縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心2019 年一般公共預(yù)算支出預(yù)算3053676元, 比2018年預(yù)算數(shù)減少219957元，主要變動因素是在編人員的變動，2017年目標(biāo)考核獎沒有發(fā)放，2019年在編人員比2018年減少1人，工資相應(yīng)減少。同時(shí)，各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用相應(yīng)減少。?
基本支出2199676元，比2018年減少16615元，基本支出系按實(shí)際人員工資標(biāo)準(zhǔn)和公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)核定，減少原因是人員減少，人員及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)2155576元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)44100元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。?
（三）政府性基金預(yù)算情況?
澤州縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 2019年沒有政府性基金預(yù)算。?
二、 “三公”經(jīng)費(fèi)情況?
澤州縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30000元，因公出國（境）費(fèi)用無預(yù)算數(shù)，公務(wù)招待費(fèi)無預(yù)算數(shù)。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30000元，執(zhí)行數(shù)為15327.69元，因公出國（境）費(fèi)用無預(yù)算數(shù)和執(zhí)行數(shù)，公務(wù)招待費(fèi)無預(yù)算數(shù)和執(zhí)行數(shù)，與2018年相同。?
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況?
澤州縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0元，比2018年減少0元。???
四、 政府采購預(yù)算安排情況?
澤州縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心辦公設(shè)備購置無預(yù)算數(shù)。?
五、國有資產(chǎn)占有使用情況。?
截至2018年12月31日，澤州縣城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元及以上型設(shè)備。?
六、績效目標(biāo)設(shè)置情況。?
2019年部門專用項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理。??
第四部分：名詞解釋?
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。?
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?
???
澤州縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心?
2019年3月11日?????????????
